| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8273330921 |
| Interné číslo | 143/2020 |
| Predmet | služby pevnej siete |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-12-2020 |
| Dátum zverejnenia | 16-12-2020 |
| Dátum vystavenia | 01-12-2020 |
| Dátum úhrady | 07-12-2020 |
| Dátum evidencie | 02-12-2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 30-11-2020 |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Horný Pial, IČO: 00307017, Adresa: 52, Mesto: Horný Pial, PSČ: 93537 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 20.65 |
| Mena | € |
