| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8320269053 |
| Interné číslo | 3/2023 |
| Predmet | služby pevnej siete |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 10-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-01-2023 |
| Dátum úhrady | 10-01-2023 |
| Dátum evidencie | 04-01-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-12-2022 |
| Viaže sa k zmluvám | 163/2021 TCom pevná |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Horný Pial, IČO: 00307017, Adresa: 52, Mesto: Horný Pial, PSČ: 93537 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 20.58 |
| Mena | € |
