Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8242167595 |
Interné číslo | 109/2019 |
Predmet | hlasové a nehlasové služby mobilnej siete |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 30-09-2019 |
Dátum zverejnenia | 17-10-2019 |
Dátum vystavenia | 15-09-2019 |
Dátum úhrady | 27-09-2019 |
Dátum evidencie | 23-09-2019 |
Dátum zdan. plnenia | 14-09-2019 |
Viaže sa k zmluvám | 135/2016 S.Telekom - zmluva |
Spôsob platby | bankový prevod |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Horný Pial, IČO: 00307017, Adresa: 52, Mesto: Horný Pial, PSČ: 93537 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
Suma s DPH | 23.99 |
Mena | € |