| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2101001 |
| Interné číslo | 128/2021 |
| Predmet | nákupné poukážky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-11-2021 |
| Dátum zverejnenia | 06-12-2021 |
| Dátum vystavenia | 17-11-2021 |
| Dátum úhrady | 19-11-2021 |
| Dátum evidencie | 17-11-2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 15-11-2021 |
| Viaže sa k zmluvám | 321/2021 Medinor |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Kupujúci
: Obec Horný Pial, IČO: 00307017, Adresa: 52, Mesto: Horný Pial, PSČ: 93537 Predavajúci : MEDINOR s.r.o., IČO: 53563026, Adresa: Horný Pial 54, Mesto: Horný Pial, PSČ: 93537 |
| Suma s DPH | 990 |
| Mena | € |
