| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 220100035 |
| Interné číslo | 77/2022 |
| Predmet | licencie SW |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 09-05-2022 |
| Dátum zverejnenia | 13-05-2022 |
| Dátum vystavenia | 25-04-2022 |
| Dátum úhrady | 02-05-2022 |
| Dátum evidencie | 27-04-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 25-04-2022 |
| Viaže sa k zmluvám | 13/2021 Remek Nitra |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Horný Pial, IČO: 00307017, Adresa: 52, Mesto: Horný Pial, PSČ: 93537 Dodávateľ : Remek s.r.o., IČO: 36535605, Adresa: Nálepkova 2, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
| Suma s DPH | 450 |
| Mena | € |
