| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2201001 |
| Interné číslo | 162/2022 |
| Predmet | nákupné poukážky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-11-2022 |
| Dátum zverejnenia | 25-11-2022 |
| Dátum vystavenia | 14-11-2022 |
| Dátum úhrady | 14-11-2022 |
| Dátum evidencie | 14-11-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 14-11-2022 |
| Viaže sa k zmluvám | 372/2022 Medinor |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Horný Pial, IČO: 00307017, Adresa: 52, Mesto: Horný Pial, PSČ: 93537 Dodávateľ : MEDINOR s.r.o., IČO: 53563026, Adresa: Horný Pial 54, Mesto: Horný Pial, PSČ: 93537 |
| Suma s DPH | 975 |
| Mena | € |
