| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2312001 |
| Interné číslo | 162/2023 |
| Predmet | nákupné poukážky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13-12-2023 |
| Dátum zverejnenia | 03-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 29-11-2023 |
| Dátum úhrady | 05-12-2023 |
| Dátum evidencie | 01-12-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 28-11-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 322/2023 |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Horný Pial, IČO: 00307017, Adresa: 52, Mesto: Horný Pial, PSČ: 93537 Dodávateľ : MEDINOR s.r.o., IČO: 53563026, Adresa: Horný Pial 54, Mesto: Horný Pial, PSČ: 93537 |
| Suma s DPH | 1005 |
| Mena | € |
